摘要
AI 生成摘要本提案为 Gitcoin 资助实验室提交的2025年度预算，总额 $4,831,109，预期收入 $2,323,027，并申请 $401,221 作为储备金。预算涵盖人员、顾问、软件、差旅及杂项等成本，其中人员成本占比最大。收入主要来自服务、资助和产品实验三大板块，目标是实现 $30M GMV 并使收入覆盖50%成本。提案回顾了2024年进展，总结了目标达成情况，并展望了2025年战略重点。
注：摘要由 AI 自动生成，可能与正文存在差异，仅供参考。
本预算提案是对上个月发布的 Gitcoin 与资助实验室 2025 年战略的跟进：点击查看
本预算提案涵盖整个2025年度。申请的预算为 $4,831,109，预期收入为 $2,323,027。我们还将申请 $401,221 作为储备金（按当前金库 $565,000 计算，储备金总额为20%）。
但首先——快速回顾一下2024年！
我们在以下帖子中追踪了2024年的进展：
我们2024年全组织的目标是实现 $15M 的总交易额（GMV）。我们未能达成此目标，实际完成 $10,688,999。年初进展非常缓慢，部分原因是大型的 Allo v2 迁移，并在下半年加快了步伐。如果将下半年的表现外推至全年，本可以实现目标——这给了我们一些信心，表明我们走在正确的轨道上。我们充满干劲，决心实现2025年 $30M GMV 的目标。
除了 GMV，我们还追踪了以下目标：
第三季度
- 通过“鲸鱼狩猎”使 GMV 翻倍 :red_circle:
此后，我们大幅调整了业务发展资源配置，并建立了一个渠道，最近获得了一些令人兴奋的承诺，截至1月份已承诺带来约 $2M 的 GMV。 - 为未来定位我们的技术栈 :yellow_circle:
我们创建了需求，奠定了坚实的基础，团队现在在此基础上运作。回想起来，为此设定的关键绩效指标过于雄心勃勃。 - 推出更新的品牌叙事与定位 :yellow_circle:
比预期更有限的能力限制了我们的进展——我们将其中一部分工作延续到了第四季度。我们对我们的社交媒体影响力和销售支持感到兴奋，并正在加强我们的内容引擎。
第四季度：
- 通过我们的产品（包括 GG！）、服务和内容，确立 Gitcoin 作为资助领域的领导者 :yellow_circle:
我们承认这是一个跨季度的努力，但希望在第四季度特别关注，以确保这是整个组织的主要焦点。我们为此努力确立的一些关键点是：发布有影响力的产品更新、每月提供高质量内容，以及在 GG 中达到高质量建设者指标。我们在产品更新方面开局强劲，但在12月没有发布任何有意义的更新。我们仍在启动内容机器。我们确实达到了 GG 的所有高质量建设者指标！ - 为我们的产品和服务获取价值 :green_circle:
我们为此设定的关键绩效指标是：80% 的 10万+ 轮次产生收入（已达成），签约两个专业级客户（$500k+，已达成）和一个高级客户（$1m+）。在4个关键绩效指标中达成了3个，我们称之为已达成，但渴望在1月份完成一个高级客户的签约。 - 制定2025年产品战略 :green_circle: 已通过2025年规划交付
2025年成本
人员编制：
人员编制仍然是资助实验室最大的成本，但我们预计不会逐年增加这项成本。与2024年下半年相比，我们将降低这项成本，因为部分人员将加入 Allo 团队。我们只计划招聘三名新员工：一名首席数据分析师、一名资助运营经理和一名业务发展主管——这些都是对当前职位的补缺，预算从1月开始。我们不期望继续大幅扩张团队或资源。我们拥有成功所需的一切——是时候去争取了！
| 人员编制 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| $783,504.84 | $783,504.84 | $783,504.84 | $783,504.84 | $3,134,019.36 |
顾问：
此项费用较2024年略有下降，当时我们在第四季度平均每月 $100k。我们预计与 Wonderland 相关的成本会减少，因为他们工作的许多领域（协议/开发工具）现在将归入 Allo 组织。我们仍然对他们为我们团队带来的高质量人才感到非常兴奋！我们在2025年增加了一小笔月度公关费用（$7,500/月），因为我们希望利用这个渠道来提高知名度和品牌建设。
| 其他顾问 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| $211,000.00 | $171,000.00 | $171,000.00 | $171,000.00 | $724,000.00 |
软件：
此项费用与2025年相比保持稳定。我们最重要的项目与数据索引器托管相关（约 $4k/月），其余部分分布在不同的软件订阅中。
| 软件与订阅 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| $42,087.00 | $42,087.00 | $42,087.00 | $42,087.00 | $168,348.00 |
差旅：
我们已将此费用降至每月固定 $2k，因为我们将通过全组织范围的全球会议计划来管理主要会议的差旅费用。此前在2024年下半年为每月 $4.8k。
| 差旅、住宿和餐饮 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| $6,000.00 | $6,000.00 | $6,000.00 | $6,000.00 | $24,000.00 |
杂项：
杂项类别中最大的项目是审计——我们每月预算 $5k 用于审计。其余项目是员工的教练费用以及用于质量保证和测试的 Gas 补贴。
| 杂项 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| $22,500.00 | $22,500.00 | $22,500.00 | $22,500.00 | $90,000.00 |
2025年收入
2024年是 Gitcoin 产生显著收入的第一年。我们在2024年获得了约 $700k 的收入。其中一半（$321k）是通过服务获得的，我们仅在第四季度才开始正式定价。此外，我们通过 Optimism 资助获得了 204k OP，并通过追溯性资助获得了 36k OP（这归功于整个 Gitcoin 组织，而不仅仅是资助实验室）。最后，我们从 GG21 的产品认证实验中获得了 14 ETH。
在2025年，我们非常重视收入，目标是收入覆盖50%的成本。今年我们将主要专注于增加服务收入，同时继续当前的资助工作，并在产品实验和产品收入方面进行较小规模的提升。
服务
服务收入相对于我们的 GMV 目标（$25M）约占 6.5%。这与我们对于大型资助计划市场愿意支付费用的经验和研究相符。其中约 $500k 的收入预计来自现有客户，其余 $1.1M 来自新客户。
| 服务 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| $169,583.33 | $364,375.00 | $499,166.67 | $593,958.33 | $1,627,083.33 |
资助
我们不打算逐年增加资助收入或将其作为主要的长期收入来源。我们希望长期建立我们的产品和服务供应，但有一些客户（尤其是 Optimism）更倾向于以资助为基础与我们合作，对于这些特定客户，我们很乐意在此框架内工作。
| 资助 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| $125,000.00 | $125,000.00 | $50,000.00 | $50,000.00 | $350,000.00 |
产品实验
产品实验在2025年有点难以预测。我们在2024年对产品收入进行了非常有限的实验（GG22 认证），并认为有很多创造性的机会可以继续利用认证，特别是对于 GG 轮次。我们还相信，除了认证之外，我们可能会推出其他产品实验并通过其获得收入。
| 产品实验 / 认证 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| $78,734.04 | $83,571.44 | $88,892.59 | $94,745.85 | $345,943.92 |
当前金库
当前金库可在地址 0xd1f5d2A59Ef194aE00F27b2DA6599ce207ddE7cB 找到 点击查看，并总结如下。